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温州市市政建设公司市政公司质量手册
温州市XX市政建设有限公司
WZL/ZS-2001
质 量 手 册
（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准编制）
第1版
受控状态：
分 发 号：
2001年6月18日发布 2001年6月18日实施
温州市XX市政建设有限公司
颁布令及任命书
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
颁 布 令
本公司遵循“质量第一”的原则,依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第1版，现予以批准并颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
2001年
任 命 书
为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命应周杰为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求。
3.确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。
4.就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
2001年
温州市XX市政建设有限公司
目 录
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
标 题 ISO9001：2000标准条款对照
发布令及任命书
目录
公司概况
质量手册说明和管理
质量手册修改登记表
质量方针和质量目标 5.4.1
质量管理体系 4.2.1
文件控制 4.2.3
记录控制 4.2.4
管理职责
质量管理体系策划 5.4.2
职责、权限和沟通 5.5.2 5.5.3
管理评审
资源管理
人力资源
基础设施和工作环境
产品实现
产品实现的策划
与顾客有关的过程控制
设计和开发控制
采购控制
生产和服务运作控制
监视和测量装置的控制
测量、分析和改进
8.1.1顾客满意的监视和测量 8.2.1
8.1.2内部审核 8.2.2
8.1.3 过程和产品的监视与测量 8.2.3 8.2.4
不合格品控制
数据分析
持续改进 8.5.1 8.5.2 8.5.3
附录一 质量职能分配表
附录二 公司质量管理体系结构图
附录三 记录一览表
温州市XX市政建设有限公司
公 司 概 况
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
温州市XX市政建设有限公司创建于一九八七年,系国家建筑市政贰级资质施工企业,公司现有职工228人,路桥专业技术人员78人,现有:挖土机、装载车、自卸大小运输车、推土机、桩机、沥青摊铺机、压路机等市政建筑施工配套机械，能满足各类市政道路、排水、桥梁建筑工程施工需要。
近几年来，温州市XX市政建设有限公司承建的机场路坦河桥工程、扶贫开发区输水管道工程、扶贫开发区万吨水厂工程、火车站广场排水及工务工区系列工程，温州经济开发区经六路、纬三路道路排水工程，黄龙经二、经三路道路排水工程，三桥路娄东段道路工程，潘桥至林桥头道路排水工程，金温铁路西站货运场沥青路面工程，新光大桥工程，状元环路南北段道路工程等市、区（县）重点工程建设项目，均被市、区（县）建设工程质量监督站评为优良工程。其中金温铁路火车站广场排水工程以快、优获温州晚报通报并获温州市人民政府嘉奖。
在此，我们衷心感谢社会各界和用户的厚爱与支持，我们要以“建优良工程，树卓越品牌”作为企业经营发展的宗旨，以质量求生存、以信誉求发展的指导思想，为社会、为人民提供更多的优质建筑成品而矢志不移。决心创出更多的名牌、精品优质工程回报社会，造福于人民，这是龙湾市政公用事业建设开发公司永恒的主题和奋斗目标。
温州市XX市政建设有限公司
总经理：应国良
管理者代表：应周杰
地址：温州市龙湾区状元镇横街西路88号
温州市XX市政建设有限公司
质量手册说明和管理
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
1 说明
本手册是依据ISO9001:2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，对质量管理体系所包括的过程顺序及其相互作用作了描述。
手册的适用范围：本手册适用于本公司道路、桥梁、排水施工和服务全过程的质量管理。
删减说明：由于本公司没有设计与开发过程，因此ISO9001:2000标准中的条要求(设计和开发)予以删减；因本公司无产品包装的内容，故对7.5.5中的相应要求也予以删减。
关于程序文件的说明：本手册已结合本公司的具体情况，将标准对各项过程的要求在本手册中作了叙述，包括标准要求的程序一并编入，不再另行单独编制程序文件。
2 术语和定义
本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义。
3 手册管理
本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行；手册管理事宜由办公室统一负责。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。
持有者应对手册妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
在手册使用期间,如有修改建议,各部门应汇总意见,及时反馈到办公室,管理者代表应适时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改。
温州市XX市政建设有限公司
质量手册修改登记表
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
章节号
修改条款
修改
日期
版本/修
改 码
修改人
审核
批准
8.1.3
增加第7条：
7.“建优良工程”是本公司质量管理的宗旨，“树卓越品牌”是本公司持续追求的目标。我们应当坚持贯彻有关的规范、标准和强制性条文的规定，不断逐年提高工程优良率，扩大本公司在市场上的知名度，力争在五年左右，使本公司的市政工程成为温州同行业中的卓越品牌。
对各部门的职责重新修改，对内部沟通予以规定。
上述修改采用换页的方式，版次为1/1，共2页。
增加：
3.5.4
3.2.2
经检验合格、单位授权人的批准，方可进入下道工序的施工。
2002-1-9
2002-1-9
2002-1-9
2002-1-9
1/1
1/1
1/1
1/1
温州市XX市政建设有限公司
质量方针和质量目标
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/1
第1页 共1页
为实现让用户满意的目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为：
“建优良工程，树卓越品牌”
为有效实现组织的质量方针，现制定本公司的质量目标为：
a)工程合格率为100%
b)工程优良率为40%
c)每年创优质工程4～6项
d)顾客满意率100%
e)合同履约率100%
f)无重大质量安全事故
g)每年采用1～2项新技术
1.本公司要以先进的技术不断运用新技术,以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力,以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。
2.本公司的质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。
3.本方针为制订和评审质量目标提供了框架,公司与质量有关的各部门、项目部应在此基础上制定相应的质量目标,以确保公司质量目标的实现。
4.各部门要将质量方针传达到管理、执行、验证的多作业层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
5.公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。
6.对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。
7.“建优良工程”是本公司质量管理的方案；“树卓越品牌”是本公司持续追求的目标。我们应当坚持贯彻有关的规范、标准和强制性条文的规定，不断逐年提高工程优良率，扩大本公司在市场上的知名度，力争在五年左右，使本公司的市政工程成为温州同行业中的卓越品牌。
温州市XX市政建设有限公司
质量管理体系
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
阐述公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。
2 职责
总经理
a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系。
b）批准质量手册和发布质量方针和目标。
管理者代表
a）确保质量管理体系得到建立和保持。
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。
c）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
d）就质量管理体系有关事宜对外联络。
办公室
a）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行。
b）负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。
3 控制要求
质量管理体系的总要求
公司按照ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。为此应做到下述要求：
a）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用。
b）确定过程间的顺序和相互作用。
c）为确保过程中的有效运作，应明确过程的输入、输出、活动和资源以及对其的控制方法和准则。
d）确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。
e）对过程进行监视、测量和分析。
f）采取并实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对过程的持续改进。
以上的要求在质量手册的其它章节中作具体描述。
公司质量管理体系文件构成
3.2.1 公司的质量方针和质量目标(在本手册中描述)。
3.2.2 质量手册(包括ISO9001:2000标准要求的形成文件的程序)。
3.2.3 公司为确保已识别的过程有效策划、运作和控制所需的文件：技术标准、记录、管理制度、岗位职责汇编和公司其它质量文件。
温州市XX市政建设有限公司
文 件 控 制
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共2页
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 职责
本章所述活动由办公室负责归档管理。
总经理负责批准发布质量手册。
管理者代表负责审核质量手册。
各部门负责相关文件的编制、使用、保管及本部门与质量管理体系有关文件的收集、整理和归档等。
3 控制要求
与质量体系有关的文件包括:
a）质量手册。
b）技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及图纸、规范等)。
c）其它质量文件，如管理制度、岗位职责汇编、作业指导书、施工组织设计等。
d）记录。
e）公司管理性文件（包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等）。
文件的编号
质量手册：WZL(公司名称代码)/ZS(手册名称代码)——2001；
记录：WZL（公司名称代码）/JL（记录代号）—质量手册中的章节号—记录编号；
施工组织设计：WZL（公司名称代码）/SS（施工组织设计代号）—流水号—年号；
其它文件：WZL（公司名称代码）/××（文件名称）—流水号—年号；
文件发布前应得到批准,确保文件是充分与适宜的:质量手册由办公室负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布,由办公室负责登记、发放；各部门文件由各部门负责组织编写，由部门主管审核，报公司主管批准，由办公室负责登记、发放。
文件的评审和更改
3.4.1 由管理者代表每年组织一次对现有体系文件的评审,必要时进行修改,修改按下述规定执行,修改后需再次批准。
3.4.2 文件的更改
3.4.2.1 质量手册由办公室组织更改,经管理者代表审核,报总经理批准后更改,由办公室发放，办公室应保留文件更改内容的记录。
温州市XX市政建设有限公司
文 件 控 制
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第2页 共2页
3.4.2.2 其它文件的更改由各相应主管部门更改,经原审批部门审批，再由各相应
部门指定人员进行更改、发放、处理。
3.4.2.3 所有被更改的原文件必须由相应主管部门回收，以确保使用有效文件。
3.4.2.4 为使更改和现行修订状态得到识别,文件应有现有的修订状态标识(版本号/修订号),公司办公室编制全公司有效文件清单。
做好识别文件状态的标识
文件分为“受控”和“非受控”两大类。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章和分发号，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
确保各使用场所能得到适用文件的有效版本。
外来文件应列入控制范围,外来文件如由办公室负责收集和识别，确认其适用性后由办公室登记、发放。
所有失效或作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。为某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行适当的标识。对需销毁的作废文件，由办公室报管理者代表批准后销毁。
文件的保存
3.9.1 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放(环境要保持干燥和安全),易于检索。
3.9.2 不得在文件(受控)上涂改,应确保文件清晰,易于识别。
文件的借阅、复制
复制与质量管理有关的文件，由办公室请示管理者代表批准后办理。
对承载媒体不是纸张的文件的控制，应参照上述规定执行。
作为记录的文件应执行本手册章的规定。
4 记录
WZL/ 文件发放、回收记录
WZL/ 受控文件清单
温州市XX市政建设有限公司
记 录 控 制
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品符合性和质量管理体系有效运行的依据。
2 职责
本章所述的活动,由办公室负责归口管理。
各部门、项目部负责收集、整理、保管本部门的记录。
办公室负责各类资料的收集和归档。
控制要求
记录应按规定分类,保持清晰,易于识别和检索。
记录填写应保持清晰。栏目空白，填写错、涂、改，未签名，未填年、月、日，字迹不清楚等均属不清晰。
记录的表式
各部门的记录表式，由各部门主管负责组织编制,交办公室备案。
记录的保存、保护
各部门的资料员必须把所有记录分类，存放于环境干燥的场所。记录由各部门按规定的期限保存，对于保存一年以上的记录交办公室保存。
本手册附录三(记录一览表)，是本公司质量管理体系运行中需要使用的基本表格，本表未包括施工过程中为证实产品的符合性使用的表格（如分部分项的检验记录、安全生产检验记录、技术交底记录、产品合格证明等），此类表格及共保存年限应按建设主管部门、监理部门的现行规定执行。
已超过保存期或已作废使用的记录应予以销毁。记录需要销毁时，由办公室审核，报管理者代表批准后，然后执行销毁。
4 记录
附录三：记录一览表
温州市XX市政建设有限公司
管 理 职 责
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动。
2 要求
管理承诺
公司经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
2.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
a)总经理应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求.
b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量认识紧密相关.
c)总经理应采取培训、内部会议、文件、告示等方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规要求对公司的重要性；并能持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。
2.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。
2.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行本手册章(管理评审)的规定。
2.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行本手册第6章(资源管理)的规定。
以顾客为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
2.2.1 确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。
2.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
2.2.3 确保顾客的要求得到满足
a）公司必须满足法律法规及国家和行业强制性标准的规定
b）顾客的期望和需求、法律法规及国家和行业强制性标准的要求也会随时间而修订，因此组织已建立的质量管理体系也应随之更新。
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质量管理体系策划
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
为满足组织的质量目标以及标准条款的要求，对质量管理体系进行策划。
2 职责
经理根据组织的质量目标，负责建立质量管理体系，配置必要的资源，批准有关部门编制的质量策划输出文件。
管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。
办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。
各部门负责组织本部门的质量策划。
3 控制要求
进行策划的时机
组织在下列情况下需进行质量策划：
a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。
b）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化。
c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化。
d）现有在体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的工程项目或合同策划的输出文件——施工组织设计，执行章的规定。
质量策划的内容
经理应确保对实现质量目标所需的质量管理体系的过程和资源加以识别和策划.策划的内容应包括:
a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。
b）识别为实现质量目标所需建立的过程资源配置。
c）策划的结果（包括变更）应形成相应的质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、质量管理方针、施工组织设计等。
策划的更改
a）策划输出文件的更改应在受控状态下进行，按章的规定执行。
b）更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。
策划所形成的相关文件,由办公室负责存档保存。
温州市XX市政建设有限公司
职责、权限和沟通
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/1
第1页 共2页
1 目的
对与组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进质量管理体系的有效运行。
2 职责和权限
以下叙了主要人员和部门在质量管理方面的职责，其他职责见《岗位职责汇编》。
总经理
a）对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。
b）以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
c）制定质量方针。
d）确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标。
e）负责对质量管理体系建立、保持、改进的策划，保持质量管理体系的完整性，组织实施质量目标。
f）确保公司内各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通（见附录一：质量职能分配表和附表二：公司质量管理体系结构图）。
g）任命一名管理者代表，明确其职责。
h）确保公司各部门和人员之间建立沟通过程，使之对质量管理体系的有效性进行沟通。
i）主持管理评审
j）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。
副总经理
a）协助总经理建立、实施质量管理体系的各项工作（如生产、质量检验、安全、合同评审等）。
b）以确保顾客要求得到满足为目标积极开展工作。
c）协助经理制订公司质量方针。
d）做好确保质量目标实现的各项工作。
e）具体实施质量管理体系的建立、保持、改进的策划，保持其完整性和有效性。
f）协调公司内各职能部门的关系，使工作得以互相配合。
g）组织和配备质量管理体系运行所必需的资源配备。
管理者代表
a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。
b）负责组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
c）确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。
d）就质量管理体系有关事宜对外联络。
总工程师
温州市XX市政建设有限公司
职责、权限和沟通
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/1
第2页 共2页
a）贯彻公司的质量方针，执行国家有关技术法规。
b）在合同评审中负责对施工能力及施工工艺等方面的评审。
c）是本公司的工程技术第一责任人。
d）负责技术文件收集和管理。
e）审核和批准由有关部门编写的施工作业文件。
办公室
a）是本公司培训工作负责部门，组织人员培训，编制年度培训计划。
b）负责质量手册、程序文件以及其它与质量体系有关的文件和记录的存档。
c）协助管理者代表做好内部审核工作。
d）负责质量体系改进的策划、实施及验证。
质检科
a）负责监视和测量装置的管理与控制。
b）负责工程的过程检查和工程的竣工验收工作。
c）负责处理工程施工过程中出现的不合格品。
d）负责质量管理体系的数据分析工作。
生产安全科
a）负责安全生产、文明施工工作。
b）参与本公司质量管理体系的建立、保持等一系列工作的配合、协调。
c）及时向最高管理者报告安全工作的情况。
d）确保本部门人员不断提高对顾客要求的意识。
工程科
a）负责设备管理、合同评审、采购、调查顾客满意度等工作。
b）为组织建立质量管理体系提供技术资源，组织编制施工组织设计。
c）管理施工过程，包括控制顾客财产、产品标识、防护等。
d）负责产品实现过程的数据分析工作。
3 内部沟通
采用会议、发布文件、告示、公司到各项目部进行检查等方式，加强公司上下级、各项目部、各部门之间的沟通，确保质量管理体系的有效运行。
4 相关文件
WZL/G-2001 岗位职责汇编
温州市XX市政建设有限公司
管 理 评 审
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共2页
1 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，包括评价质量管理体系改进的机会和更改的需要，以及确保质量方针和质量目标的持续、适宜性、有效性和充分性。
2 职责
总经理主持管理评审活动。
管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运作情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。
3 控制要求
管理评审计划
3.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
3.1.2 办公室于每次管理评审前下达管理评审计划,报管理者代表审核,经理批准。通知内容主要包括：
a）评审时间；
b）评审目的；
c）评审范围及评审重点；
d）参与评审部门及人员；
e）评审依据；
f）评审内容。
3.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。
c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时。
d）市场需求发生重大变化时。
e）即将进行第二、三方审核时。
f）质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面信息：
a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、上级部门对工程质量
检查等结果。
b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
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管 理 评 审
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第2页 共2页
c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果。
d）预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。
e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。
f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的运作等。
g）改进的建议。
评审准备
3.3.1 评审前，办公室先将管理评审计划以书面形式向管理者代表汇报，由管理者代表审核，经理批准。
3.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
3.3.3 办公室向参加评审的人员发放管理评审计划及有关资料。
管理评审会议
3.4.1 经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
3.4.2 经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。
管理评审输出
3.5.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。
b）与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。
c）资源需求。
3.5.2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交经理批准，发至相应部门并监视执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
如果评审结果引起文件更改，应执行本手册章关于文件更改的规定。
管理评审产生的相关记录应由办公室按章（记录控制）的规定保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
4 记录
WZL/ 管理评审计划
WZL/ 管理评审记录
WZL/ 管理评审报告
温州市XX市政建设有限公司
资 源 管 理
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
1 为实现质量方针和质量目标，应及时确定并提供所需的资源，以：
a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。
b）通过满足顾客的要求，增强顾客满意。
2 资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。
温州市XX市政建设有限公司
人 力 资 源
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
根据人员的教育、培训、技能和经历，安排相应的工作岗位，确保从事影响产品质量工作的人员应是能胜任的。
2 职责
办公室负责人员的培训工作。
经理负责培训工作的审批。
3 控制要求
办公室根据各部门岗位的工作要求，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。办公室制定岗位工作人员任职要求，并报总经理审批。
办公室根据人员的能力需求，制定培训计划并组织实施，应保存培训记录。
办公室也可根据人员的能力需求，采取对外招聘、选送培养等措施，选择满足岗位需求的人员。
通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训有效性。
通过培训、学习、宣传等方式，确保员工意识到所从事活动的重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。
办公室负责建立、保存员工培训档案。
4 相关文件
WZL/G-2001 岗位职责汇编
5 记录
WZL/ 年度培训计划
WZL/ 培训记录表
WZL/ 员工培训经历履历卡
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基础设施和工作环境
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共2页
1 目的
确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境。
2 职责
工程科负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。
生产安全科负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3 控制要求
生产设施的确定、提供和维护
3.1.1 设施的确定
公司为实现产品符合性活动所需的设施主要是:工程施工使用的机械设备和工具。
3.1.2 设施的提供
a)工程科根据项目部的要求,在施工组织设计中明确工程项目需用的机械设备，要注明设备名称、用途、型号规格、数量等，报公司总经理批准后，由工程科负责组织供应。
b）当项目所需的机械需要采购时，由工程科提出申请，经公司经理批准后，工程科进行采购。
3.1.3 设施的使用、维护和保养
a）工程科应对安装在项目上的设备进行验收，合格后方可使用，并填写必要的记录。
b）工程科负责对设备进行日常的管理，要规定保养项目、频次，发给使用部门执行。
c）机械操作人员应进行培训，考核合格后持证上岗。
工作环境
生产安全科负责工作环境的建立和保持，工作环境是指工程项目的安全生产和文明施工,应符合有关的法规要求，具体要求是：
a）坚持“安全生产、预防为主”的方针，具体的目标是：严格控制伤亡频率；杜绝死亡事故，万人重伤率低于15/万人。
b）成立以公司经理为第一责任人的安全管理领导小组，做到责任到人，奖罚分明。
c）确立项目经理为项目部安全工作的第一责任人，做好安全的交底工作，每周进行一次安全检查，并作好记录。
d）临街建筑必须进行全封闭施工，非临街建筑工程按要求设好安全网，做到“四口”、“五临边”的防护，正确使用“三宝”。
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基础设施和工作环境
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第2页 共2页
e）工地使用的施工机械，应做好维修保养工作，不能带病作业。施工用电做到措施责任到人，工作一步到位。
f）特殊作业人员必须经过培训，考核合格者方能持证上岗，登高架设人员作业前应作好个人安全防护。
4 相关文件
WZL/G52-2001 安全生产管理办法
WZL/G53-2001 文明生产管理办法
5 记录
WZL/ 生产设施一览表
WZL/ 设施验收及维修记录
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产 品 实 现
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
产品实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品产生增值，以稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。这些过程，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。本公司将过程方法的原则贯彻于这些过程，下述章节提供了这些过程的顺序和相互作用。
标题 ISO 9001：2000标准条款对照
产品实现的策划
与顾客有关的过程控制
设计和开发控制(本手册予以删减)
采购控制
生产和服务运作控制
监视和测量装置的控制
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产品实现的策划
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共2页
1 目的
对产品实现过程进行策划，制定产品质量目标，规定必要的运作过程和相关资源，以实现质量目标。
2 职责
生产副总经理负责质量策划的领导工作。
总工程师审核和批准施工组织设计。
工程科负责质量策划的组织和协调工作，并编制施工组织设计。
项目部负责实施相应的施工组织设计。
3 控制要求
对特定的产品、项目和合同的实现，应策划和开发所需的过程。策划的结果应与质量管理体系其它过程的要求相一致，策划的输出应适合于组织运作的方式形成文件，本公司策划结果的文件形式主要是施工组织设计和施工方案。
质量策划的要求
本公司所承建的每一项工程，都应进行质量策划，编制施工组织设计。
施工组织设计的编制原则为：
a）施工组织设计的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。
b）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致。
c）可以利用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。
d）根据实际情况，可编写总体施工组织设计，也可只编写有关的单项施工方案。
施工组织设计的主要内容
a)确定工程项目的质量目标和要求。
b）识别并确定工程项目中的关键和特殊过程，对过程或涉及的活动规定施工方法，并对这些途径进行评审和形成文件。
c）识别并提供上述过程所需的资源配置（包括项目部的人员组成，所需的机械设备等）、规定项目部人员的职责和权限。
d）确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则，对过程和产品的关键或重要特性参数应安排监视和测量活动。
e）确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。
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产品实现的策划
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
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施工组织设计的编制、审批和发放
3.5.1 施工组织设计由工程科或项目部负责人组织编制，经总工程师批准后，由办公室以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。
3.5.2 施工组织设计的封面应写明项目名称 及施工组织设计的编号、编制人、审核人、批准人和发布日期。
施工组织设计的实施、监督和修改
3.6.1 工程科负责监督各部门施工组织设计的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并及时报告总经理。
3.6.2 施工组织设计的修改
当施工组织设计需要修改时，修改部门提出，经总工程师批准后进行修改，按章（文件控制）的规定执行。
工程项目完工后，施工组织设计、施工方案等有关文件由办公室负责存档保存。
4 相关文件
WZL/SS—XX—年号 施工组织设计
WZL/G54-2001 技术管理规定
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与顾客有关的过程控制
WZL/ZS-2001
第章
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第1页 共2页
1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解、评审和沟通的过程做出规定，并加以实施和保持。
职责
工程科负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对顾客需求进行评审，并负责与顾客沟通。
质检科、生产安全科参加对顾客需求的评审。
总经理负责审批合同评审表。
控制要求
与产品有关要求的确定
工程科负责识别顾客的需求与期望，包括：
a）顾客明示的要求，包括工程质量要求及涉及工期、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格、材料供应等方面的要求。
明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求。
c）顾客没有规定，但法律法规及国家强制性标准规定的要求。
d）本公司确定的附加要求。
顾客的需求和期望，可通过招投标文件、合同或协议和工程有关的法律、法规等文件表达。
对产品要求的评审
3.2.1 在投标、接受合同之前，工程科应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同实施评审。
3.2.2评审
3.2.2.1 评审应在投标、合同签订及接受其更改之前进行，应确保：
a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。
b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头要求），顾客要求在接受前得到确认。
c）与以前表述（如投标书或报价单）不一致的合同要求已予以解决。
d）公司有能力满足规定的要求。
3.2.2.2 评审主要采取传签的方式进行，由工程科负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。公司总经理认为有必要时，对重要工程的评审，可采用会议的方式进行，当采用会议的方式进行评审时，由工程科负责作好记录。
合同的签订和实施
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与顾客有关的过程控制
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第章
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3.3.1 合同签定后,工程科负责将相关的文件,根据各部门的需要发到相关部门,作为施工、采购、交付和结算的依据。
3.3.2 工程科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
产品要求的变更
产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、协议书等）应进行相应的修改，应将变更要求与顾客协商一致。必要时，对更改的内容还需再评审，并通知相关部门和人员，确保相关人员知道已变更的要求。
工程科负责与顾客的沟通
3.5.1 在工程合同签订前及施工过程中，工程科应通过多种渠道向顾客介绍公司的概况和工程的进展情况，回答顾客的咨询，并予以记录。
3.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改， 要使组织内部的相关部门与顾客保持协调一致。
3.5.3 工程交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。
4 相关文件
WZL/G51-2001 工程合同管理办法
5 记录
WZL/ 产品要求评审表
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设计和开发控制
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
第1页 共1页
本公司道路、桥梁、排水等施工工程按设计院的图样施工，故在本手册所描述的质量管理体系中，对标准的相应要求予以删减。
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采 购 控 制
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/0
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1 目的
对采购过程进行控制，包括对施工所需的材料、工程及劳务外包供方的选择、评价的控制，以确保所采购的产品符合规定的要求。
2 职责
项目部负责制定采购计划，执行采购作业。
工程科负责：
a）组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b）收集采购物资技术标准供验证使用。
质检科负责对采购物资的进货验证。
管理者代表批准《合格供方名录》。
3 控制要求
采购物资分类
根据对实现过程及其输出的影响,将采购物资分为三类：
a）重要物资：钢筋、水泥，应有出厂合格证明，进入现场后还需按规定进行抽样复试。
b）一般物资：砖、砂、石、钢材、电焊条、沥青、防水材料等，应有出厂合格证明或进入现场后进行抽样复试。
c）辅助物资：由现场材料员或施工员验证。
对供方的评价
3.2.1 工程科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较的方法，选择合格的供方，填写《供方（材料、工程、劳务）评价表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方进行比较。质检科负责建立并保存合格供方的质量记录。
3.2.2 多年业务往来的重要物资的供方，应要求供方提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a）质量体系认证证书。
b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果。
c）本组织及供方其他顾客的满意程度调查。
d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
e）供方的财务状况及服务和支持能力等。
3.2.3 物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格后，由各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
3.2.4 辅助物资，由现场材料员或施工员验证，并保存验证记录，合格供方由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
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采 购 控 制
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第章
版次：1/0
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3.2.5 产品如出现严重质量问题，工程科应向供方发出《纠正/预防措施表》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
3.2.6 对服务供方的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。
采购
3.3.1 计划：项目部编制采购计划，经总经理批准后实施采购。
3.3.2 采购的实施
a）项目部应根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
b）采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
采购信息
3.4.1 采购文件
应包括拟采购产品的信息：
a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）。
b）对产品的验收要求。
c）其它要求，如价格、数量、交付等。
3.4.2 本公司的采购文件包括采购计划、采购合同等，由项目部保管。采购文件发放和与供方沟通前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否充分和适宜进行审批。
采购产品的验证
3.5.1 采购的产品可以有如下几种验证方式：
a)由质检科进行进货检验或验证。
b)由顾客在本公司现场实施验证。
c)由本公司在供方现场实施验证。
d)由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，工程科应在采购文件规定验证的安排和产品放行的方法。
3.5.2 验证活动要包括检验、测量、目测、提供合格证明文件等方式。根据条的规定采用不同的验证方式。
记录
WZL/ 供方（材料）评价表
WZL/ 供方（工程、劳务）评价表
WZL/ 合格供方名录
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生产和服务运作控制
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/1
第1页 共4页
1 目的
对施工和服务过程进行策划和有效控制，包括：对施工工程的控制、关键和特殊过程的确认、工程的防护、工程交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 职责
工程科负责指导项目部进行施工过程控制，施工设施的维护保养，编制必要的作业指导书，指导工程产品的防护。
项目部负责产品标识及可追溯性控制，顾客财产的控制，产品的交付及售后服务工作。
3 控制要求
获得规定产品特性的信息和文件
3.1.1 技术交底:每一项分部工程、关键与特殊过程均应进行技术交底，一般情况，交底由施工员向班组进行，关键与特殊过程的技术交底，由工程科或项目经理向班组进行交底。
3.1.2 图纸会审：在施工准备阶段进行，由工程科负责图纸会审的组织工作，在图纸会审中一时未解决的问题，应进行跟踪，直到解决为止。
3.1.3 作业指导书（或施工方案）：关键过程和特殊过程应编制作业指导书（或施工方案），可编入施工组织设计，也可单独编制。
3.1.4 规范与规程：工程科定期编制适用的规范与规程目录，并采购和分发给有关的项目部使用。
3.1.5 技术核定：施工过程中，由本公司提出的、涉及图纸修改的技术问题，应填写《技术核定单》，经有关部门签字确认后，方可执行。
过程确认
3.2.1 生产流程图
监视与测量采购
监视与测量
采购
交工验收服务、回访资源施工持续改进投标合同评审
交工验收
服务、回访
资源
施工
持续改进
投标
合同评审
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生产和服务运作控制
WZL/ZS-2001
第章
版次：1/1
第2页 共4页
3.2.2 关键和特殊过程
3.2.2.1 关键过程：对工程的质量、性能、功能、寿命及成本等有直接影响的过程是关键过程。
3.2.2.2 特殊过程：产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的过程是特殊过程。本公司的特殊过程是：灌注桩、大体积混凝土工程，预应力张拉工程。
3.2.2.3 对于超出上述范围的特殊过程，应在施工组织设计中作出规定。
3.2.2.4 对于特殊过程的控制，要求做到和明确：
a）该过程适用的标准和规范（在施工组织设计或施工方案中明确）。
b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养的要求录。相关生产人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。
c）由工程科确定施工过程要求，工程科负责编制施工组织设计或施工方案，经工程师审批并实施。
d）对这些施工过程应进行记录。
e）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化时作出反应。
使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养。
对生产服务运作实施监视和测量，配置适用的测量与监视装置，执行章的规定。
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