人力资源履责负面清单(4篇)

篇一：人力资源履责负面清单

　　XXXX医院工作人员履职尽责负面清单

　　一、仪表着装

　　1、未按规定统一着装的；

　　2、未按规定挂牌上岗的；

　　3、治疗区化浓妆或佩戴影响工作的饰品的；

　　4、站、坐姿不端正的；

　　5、穿拖鞋上岗的（有特殊要求的除外）；

　　6、男性穿大裤衩上岗的；

　　7、未按规定使用文明用语的；

　　8、服务不主动热情的；

　　9、与服务对象争吵、打架的。

　　二、服务用语

　　10、接待服务对象咨询时，说“不知道”“我不管，问别人去”等类似语言的；

　　11、服务对象找错窗口时，说“有牌子，自己看”等类似语言的；

　　12、工作繁忙时，对服务对象说“没看我正忙着吗”等类似语言的；

　　13、服务对象较多时，对排在后面的说“别挤了，挤什么挤？”等类似语言的；

　　14、服务对象提出疑问时，说“听我的，叫你咋办就咋办”

　　等类似语言的；

　　15、服务对象前来就诊较迟时，说“不看了，我要下班了”等类似语言的；

　　16、服务对象有意见时，说“我就是这样的，你能把我怎么样”“有意见找领导去”等类似语言的；

　　17、在服务过程中有其它生、冷、硬、顶、推等不良现象发生的。

　　三、在岗自律

　　18、工作时间炒股票的；

　　19、工作时间听音乐的；

　　20、工作时间网络购物的；

　　21、工作时间玩手机、玩游戏的；

　　22、工作时间看娱乐性视频的；

　　23、工作时间看娱乐性图片的；

　　24、工作时间看小说的；

　　25、工作时间大声喧哗的；

　　26、工作时间嬉笑打闹的；

　　27、工作时间吃零食的；

　　28、工作时间打瞌睡的；

　　29、工作时间来回串岗的；

　　30、工作时间抽烟的；

　　31、违反《禁酒令》的。

　　四、首问（首诊）负责

　　32、属于首问责任人职责范围内的事项，能当场办理或者答复而未当场办理或者答复的；

　　33、属于首问责任人职责范围内的事项，不能当场办理或者答复而未一次告知事项的办理等内容的；

　　34、属于本科室其他岗位职责范围内的事项，首问负责人未引导其与具体承办人对接的；

　　35、不属于本科室职责范围内的事项，未告知或引导至相关岗位的；

　　36、首诊医师未能对所接诊患者，特别是对急、危重患者的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底的。

　　五、考勤管理

　　37、迟到的；

　　38、早退的；

　　39、未请假外出的;40、外出回岗未销假的；

　　41、请假逾期未到岗的；

　　42、无故旷工的。

　　六、环境管理

　　43、桌面摆放与工作无关物品的；

　　44、办公桌面物品摆放无序的；

　　45、相关资料未归集放入柜内的；

　　46、值班室杂乱的；

　　47、恶意损坏公共物品的。

　　七、廉洁自律

　　48、卫生技术人员向社会出借执业医师、护师、药师等有效证件的；

　　49、利用职务之便向患者吃请受礼、收受“红包”、“搭车”开药、截留患者药品、乱检查的；

　　50、收受服务对象现金、有价证券、礼品的；

　　51、工作人员在医疗活动及业务往来中，收受药品、卫生材料、设备等生产厂家或经营单位给予的临床促销费、开单费、统方费等名义的变相回扣的；

　　52、做药品推销中介人，进行“传销”的；

　　53、私自“走穴”收取“会诊费”、“手术费”的；

　　54、医务人员出具假诊断书、假检查结果或假病情介绍的；

　　55、其他以权谋私情形的。

　　监督举报电话：XXXXX

篇二：人力资源履责负面清单

　　(一)个人负面清单扣分标准

　　序号

　　123456违反工作作息时间规定，如：公司规定的上班时间内吃早餐、个人绩效扣分项目

　　未经许可，挪用公司财产。（累计）

　　伪造、虚报任何文件、凭证的行为。

　　（累计）

　　发生一次流程未按时处理。（信息化考核）

　　月度工作支配中未完成工作按项扣分；若一般员工扣分，部门负责人受连带责任，扣相应的分数。

　　发生月度考勤中连续迟到、早退3次或者累计5次

　　无故缺席公司组织培训者扣分。（累计）

　　发生违反公司规章制度行为，经人力资源部核实后在当月的个人测评中扣分

　　在月度支配中发生费用支出支配偏差率超正负30%（仅考核部门负责人）

　　因过失被投诉至房地产公司，经公司核实属实。（累计）

　　有意或过失使公司财产遭受严峻损失。（累计）

　　聚众闹事、打架斗殴等暴力胁迫行为，严峻影响公司工作环境和经营活动及公司形象。（累计）

　　工作时间做和工作无关的事。如：在工作时间阅读和工作无关的材料或书籍，玩电子游戏等。

　　每次扣分标准

　　1310分

　　10分

　　0.3分

　　0.5分/每项

　　3分

　　2分

　　162分

　　173分

　　1514未到下班时间提前去吃饭或午休；休息时间已过，仍未回到工作岗位。

　　部门负责人未对80分以下员工进行绩效面谈（按部门应绩效面谈人数计算），扣除部门负责人0.5分/人，数据由总部人力资源部供应。（累计）

　　凡是被抽为评标专家，而拒绝履行该职能。则考核相关责任人。

　　未按要求填报经营月报；填报数据失真影响公司决策，扣减相关责任人和部门负责人

　　在月报系统正式运行后，三级管理架构中的各部门擅自跨级索要经营数据，如遭受投诉且证据确凿者或虽未投诉但证据确凿的，则扣减责任人和责任部门负责人。（分别扣减）

　　2分

　　0.5分/人

　　3分/次

　　1分

　　781分/次

　　9103分

　　3分

　　18在信息化流程中，凡是无明确看法而进行流程退回。经抽查发觉，扣减退回流程的责任人。

　　1分/次

　　113分

　　（二）区域公司部门组织负面扣分标准清单

　　序号

　　绩效扣分项目

　　造成负面影响，被媒体曝光

　　引发群体性事务造成负面影响

　　发生重大平安事故

　　每次扣分标准

　　10分

　　10分

　　10分

　　122分

　　1231/44造成公司重大经济损失

　　10分

　　5发生一般平安事故

　　5分

　　6遗失或损坏公司证照或重要档案资料（无法弥补）

　　10分

　　7在总部各项检查中，被检查部门被总部通报指责或排名后三名

　　5分

　　8部门年度支配、月度支配、工作总结、部门执行报告未按时上交

　　3分

　　9部门年度支配、月度支配、工作总结、部门执行报告不完善或不符合要求，要求重新编写的3分

　　10区域部门未进行部门月度例会，部门未出具部门月度例会会议纪要

　　3分

　　11因工作失误导致提交成果数据错误

　　3分

　　12部门经营月报超时提交或未按要求提交

　　3分

　　13营销例会会议纪要未按时提交本单位绩效考核牵头部门。

　　3分

　　14营销月报、市场月报未按时上交并分发

　　3分

　　被公司绩效考核小组抽查的公司未供应营销例会会15议纪要、运营调度会会议纪、培训课件及相关部门例会会议纪要，扣除区域公司绩效考核牵头部门分3分

　　值

　　16未按时上报总部月度工作支配及部门支配执行报告，扣除区域公司绩效考核牵头部门分值

　　3分

　　17工作联系、督办单未按要求完成（和关联考核分别扣分）

　　3分

　　18未按规定期限提交相关工作数据、信息，影响相关部门工作

　　2分

　　19遗失或损坏档案资料（可以弥补）

　　2分

　　20相关工作未按规定的内容填写或编制

　　1分

　　21部门负责人未参加运营调度会，未托付其他人员参加或托付人无法履行部门负责人职责

　　3分

　　在部门执行报告（自评分）中，虚报、瞒报工作任22务的，经绩效考核小组（评定小组）核对并确认，3X按未完成工作支配的3倍进行扣分。

　　23工作办结未刚好将资料归档

　　1分

　　24归还档案未按规定进行还原

　　1分

　　25部门年度支配及预算追加次数超过5次

　　1分/次

　　未能依据公司三级管控体系要求，建立健全本公司26制度管理体系，经公司绩效考核小组检查发觉，考1分/项

　　核制度管理归口部门

　　27未按要求填报经营月报；填报数据失真影响公司决策，扣减相关责任部门

　　3分

　　在月报系统正式推行后，总部相关部门擅自以非正28式途径向项目公司索要经营数据，如遭受投诉，则3分

　　扣减被投诉的责任部门。

　　（三）项目公司部门组织负面扣分标准清单

　　序号

　　绩效扣分项目

　　每次扣分标准

　　1造成负面影响，被媒体曝光

　　10分

　　2引发群体性事务造成负面影响

　　10分

　　3发生重大平安事故

　　10分

　　4造成公司重大经济损失

　　10分

　　5发生一般平安事故

　　10分

　　2/46遗失或损坏公司证照或重要档案资料（无法弥补）

　　10分

　　7在总部、区域公司各项检查中，被检查部门被总部、区域公司通报指责。

　　5分

　　8客户投诉未刚好处理或工程部进行重复修理

　　5分

　　9部门年度支配、月度支配、工作总结、部门执行报告未按时上交

　　3分

　　10部门年度支配、月度支配、工作总结、部门执行报告不完善或不符合要求，要求重新编写的3分

　　11项目公司未进行部门月度例会，未出具部门月度例会会议纪要

　　3分

　　被公司、区域公司绩效考核小组抽查的公司未供应营12销例会会议纪要、运营调度会会议纪、培训课件及相关部门例会会议纪要，扣除项目公司绩效考核牵头部3分

　　门分值

　　13未按时上报区域总部月度工作支配及部门支配执行报告，扣除项目公司绩效考核牵头部门分值

　　3分

　　14因工作失误导致提交成果数据错误

　　3分

　　15未按规定期限提交相关工作数据、信息，影响相关部门工作

　　3分

　　16部门经营月报超时提交或未按要求提交

　　3分

　　17每发生一次重复修理，工程部按扣分标准扣分，综合部按工程部扣分的40%进行扣分

　　2分

　　18工程监理例会会议纪要未按时提交本单位绩效考核牵头部门

　　3分

　　19工作联系、督办单未按要求完成（和关联考核分别扣分）

　　3分

　　20工程部质量整改未按时完成

　　3分

　　21业主入住后发觉质量问题进行投诉（按单项计分）

　　2分/项

　　22遗失或损坏档案资料（可以弥补）

　　2分

　　23相关工作未按规定的内容填写或编制

　　1分

　　部门负责人未参加运营调度会、区域公司运营调度24会，未托付其他人员参加或托付人无法履行部门负责3分

　　人职责

　　在部门执行报告（自评分）中，虚报、瞒报工作任务25的，经绩效考核小组（评定小组）核对并确认，按未3X完成工作支配的3倍进行扣分。

　　26工作办结未刚好将资料归档

　　1分

　　27归还档案未按规定进行还原

　　1分

　　每户质量整改工作未按时完成，工程管理部按前述扣28分标准扣分（见20条），综合部按工程管理部扣分1.5分

　　的50%进行扣分

　　业主入住后发觉的每项质量问题（见21条），工程29部按扣分标准扣分，综合部按工程扣分的50%进行1分

　　扣分

　　30部门年度支配及预算追加次数超过5次

　　1分/次

　　未能依据公司三级管控体系要求，建立健全本公司制31度管理体系，经公司绩效考核小组检查发觉，考核制1分/项

　　度管理归口部门

　　32未按要求填报经营月报；填报数据失真影响公司决策，扣减相关责任部门

　　3分

　　3/4（四）关联系数扣分

　　关联考核目的：为提高部门间合作紧密度和相互协调协作实力，进行系统化整体考核。

　　考核方式：关联考核以当前未完成工作节点最多向前追溯2级。关联系数：

　　4：2：1。示例如下：

　　X（流程中为1分，支配中为对应的支配分值*月/年所占的权重）

　　E=XD=2X

　　C=4X

　　考核依据：工作支配、信息化流程。关联考核单项扣分封顶20分。同时组织负面清单扣分和关联考核累计扣分不超过30分，部门月度绩效最终成果保底60分。

　　4/4

篇三：人力资源履责负面清单

　　内控负面清单管理制度

　　一、前言

　　为落实国家有关内控管理要求、规范内控管理行为，避免内部风险和漏洞，维护公司的稳定和持续发展，制定本制度。

　　二、目的本制度的目的是为了建立完善的内控管理体系，加强内控监督，防范和减少公司可能存在的风险和漏洞，有效防范内部负面事件的发生，保护公司的资产和利益。

　　三、适用范围

　　本制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于高管层、财务、人力资源、采购、生产等各个部门，所有员工都应遵守本制度的规定。

　　四、管理责任

　　1.公司的高管层负有最终监督和管理内控工作的责任，确保内控工作得以有效开展。

　　2.内控部门负责建立和完善公司的内控制度，监督和检查内控工作的执行情况。

　　3.各部门负责在日常工作中及时发现并汇报可能存在的内控问题，积极配合内控部门进行整改。

　　五、制度内容

　　1.内控负面清单的确定

　　（1）公司应根据自身业务特点、风险情况和内部控制要求，明确确定内控负面清单的内容，例如：公司不得向员工提供福利金、不得违规开展业务等。

　　（2）内控负面清单应当由公司内控部门牵头负责编制，并征求相关部门意见后最终确定。

　　2.内控负面清单的管理

　　（1）公司各部门应将内控负面清单作为重要的管理制度来执行。

　　（2）公司应及时更新和修订内控负面清单，避免过时和失效。

　　（3）公司应严格执行内控负面清单规定，确保各项规定的落实和执行情况。

　　3.内控负面清单的监督

　　（1）公司内控部门应定期对各部门的内控负面清单执行情况进行检查和评估。

　　（2）公司内控部门应及时发现和纠正内控负面清单执行中可能存在的问题和漏洞。

　　（3）公司内控部门应对内控负面清单执行情况进行报告，及时向高管层和相关领导做出相应建议。

　　4.内控负面清单的整改

　　（1）公司各部门发现内控负面清单执行中存在的问题和漏洞应立即进行整改，并报告内控部门。

　　（2）公司内控部门对各部门整改情况进行跟踪和监督，确保问题得到彻底解决。

　　5.内控负面事件的处理

　　（1）一旦发生内控负面事件，公司应立即成立专门调查组进行调查，制定应急措施并迅速解决问题。

　　（2）公司应及时向公司董事会和相关监管部门报告内控负面事件的情况，积极配合相关部门进行调查和处理。

　　六、附则

　　1.本制度自发布之日起正式实施，任何单位和个人必须遵守。

　　2.公司对本制度进行解释和修改的权利归公司高管层所有。

　　七、总结

　　内控负面清单管理制度的实施对于公司内部管理的规范和规避风险有着重要意义。公司的每一个员工都应切实履行本制度，确保公司的稳定和健康发展。公司也应不断完善本制度，提高内控管理水平，为公司的长期发展提供有力支撑。

篇四：人力资源履责负面清单

　　某某项目部负面清单

　　关键重点岗位

　　环节

　　权力运行及

　　业务流程

　　主要负面表现形式

　　已有及新建的监督防控措施

　　信访举报、诫勉谈话、责任追究、案件查办的承办部门

　　责任人和承办人

　　备注

　　材料

　　调查、电询、采购

　　巡查

　　乙供材料采购：利将有责任的专业工程师的违规、违用手中的权力插手项目材料部的材料及重纪行为记入信用档案。

　　要设备的采购工作以

　　谋取利益；

　　分包管理：未按业主规定，对合同进行违规分包，纵容分包单位进行违法二次转包；介绍与己有利益（利害）

　　关系的分包队伍或者把部分工程切割后，指定其他单位或人员实施。

　　分包管理：发现问题及时处理，并追究连带责任；组织签订三方（建设单位、监理单位、施工单位）廉政合同；加强对廉政合同执行情况的考核，考核结果与其信用档案挂钩；

　　由集团公司党委、纪委、人力资源处。

　　项目负责人：项目经理

　　承办人：公司纪委、人力资源处

　　项目经理

　　分包

　　调查、电询、管理

　　巡查

　　分项工程验收评定

　　分项工程验收评定：专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率；降提出验收低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题申请

　　不及时要求整改；复验分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报，记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立

　　所有施工从业人员的信用档案，与市场流于形式，无视施工单制定严格的预验收制度和措位整改不合格，帮其隐准入挂钩；施，并确保执行，形成多人决策机制；

　　瞒过关。

　　计量管理：现场施工、计量、试验人员、计量管理：对劳务建设单位和施工单位代表对合同变更较大由公司人力资源的分项工程实行现场核实确认计量；对未能分包单位的虚报、多报发现劳务分包单位虚报、多报工程量的现场处、项目部承办。

　　施工班组，处罚施工班组相关责任人，并与计量不予核减；故意拖施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工延审核计量周期实现程清单数量，作为计量支付和总量控制依据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，不正当利益；对劳务分必须以书面方式说明原因；

　　限时办理，即包虚报、多报计量不予规定每道审核环节必

　　须完成的时间，并将是否及时签纳入相应的考核范围，定期进行核减；不认真审核不合考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单理的合同外工程单价。

　　价；建立项目经理（专业工程师）个人信用档案，定期对项目经理（专业工程师）工作

　　质量进行考核。

　　项目负责人：项目经理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　项目经理

　　计量

　　提出的计量申管理

　　请

　　设计变处理工程变更和工程价劳务分包提出的不合变更立项、工程量和单价审查把关不严；接办1、设计变更：签订多方廉政合同；考1、设计变更：对对廉政合同履约情况进行定期考核，核结果与信用等级挂钩；对施工单位审核后的工程数量和单价被核减额与工程费支付挂钩实施对施工单位严格的考核和管理；对劳务分包单位串报工程对劳务分量的专业工程师清除出场，格变更，对劳格变更要求；严重时追究务分包单位提包弄虚作假骗取不正出的工期延期当利益行为作伪证。

　　或费用索赔，2、索赔管理：对索查清情况，根赔事项发生的时间、劳据合同规定进务分包单位申报时间、行核定，报监专业工程师审核时间理单位、建设和监理单位、建设单位单位同意后发现场认定时进行告假，出通知。

　　以达到符合索赔时限法律责任；严格控制现场签证数量及次数，只有极个别特殊情况允许现场签证，一般情况均应履行工程变更手续。对现场签证必须有施工单位、监理、建设单位三方参加，并完善现场资料，留有影像资料。

　　2、索赔管理：采用电子项目管理系统，用计算机记录索赔事项申报、审核、审批的时间节点，控制索赔各流程处、项目部承办。

　　项目负责人：项目经由公司人力资源理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　项目更、经理

　　索赔

　　管理

　　的目的；施工单位对劳的时间；对索赔事件的单价和数量审查务分包单位虚报的索采取多方会审制度，引进审计等第三方赔事项审查把关不严。

　　全程跟踪制度。

　　项目经理

　　承包人的交工验收报告，编写本项交工

　　验收

　　目的施工工作报告，参与建设单位或上级主管部门主持的交、竣工验收工作。

　　定期组织学习，交流信息，有针对学习

　　加强学习

　　预防为主

　　性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；公司纪检委不定期检查考核。

　　交工验收：审核评定把关不严，对不合格交工验收：交工验收行政监督部

　　工程进行了合格评定；门、纪检监察部门进行监督；建立责任降低质量检测标准，有追究制，降低相关专业人员和施工单位倾向性的选择检测内的信用等级。

　　容，或出具虚假报告。

　　项目负责人：项目经由集团公司党委、纪委、人力资源处承办。

　　理

　　承办人：集团公司纪委、人力资源处

　　专业工程师

　　分包

　　管理

　　调查、巡视

　　材料

　　采购

　　乙供材料采购：利用手中的权力插手施乙供材料采购：加强随机抽检频工单位的材料及重要率；如总监办、业主等抽检发现不合格调查、巡视

　　设备的采购工作以谋的材料，清退相关责任人，将有责任的取利益；对进场材料把专业工程师的违规、违纪行为记入信用关不严，使不合格材料档案。

　　应用于工程；

　　分包管理：未按预制规定，对合同分包进行审查，纵容劳务分包单位进行二次违法转包或违规分包；介绍与己有利益（利害）

　　关系的分包队伍或者把部分工程切割后，指定其他单位或人员实施。

　　分包管理：发现问题及时处理，并追究连带责任；组织签订三方（建设单位、监理单位、施工单位）廉政合同；加强对廉政合同执行情况的考核，考核结果与其信用档案挂钩；

　　由公司人力资源处、项目部承办。

　　项目负责人：项目经理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　专业分项工程工程师

　　验收评定

　　所有施工从业人员的信用档案，与市场流于形式，无视施工单

　　制定严格的预验收制度和措位整改不合格，帮其隐准入挂钩；施，并确保执行，形成多人决策机制；

　　瞒过关。

　　计量管理：现场施工、计量、试验人员、建设单位和施工单位代表对计量管理：对劳务合同变更较大的分项工程实行现场核由公司人力资源实确认计量；对未能发现劳务分包单分包单位的虚报、多报位虚报、多报工程量的现场施工班组，处、项目部承办。

　　处罚施工班组相关责任人，并与施工计量不予核减；故意拖现场工作质量、费用支付挂钩；据施工图设计和现场实测工程数据，确定专业延审核计量周期实现各分项工程清单数量，作为计量支付计量

　　提出的计量申工程和总量控制依据；明确审核计量周期不正当利益；对劳务分管理

　　请

　　及流程，如发生拖延，必须以书面方师

　　包虚报、多报计量不予式说明原因；

　　限时办理，即规定每道审核环节必

　　须完成的时间，并将是否核减；不认真审核不合及时签纳入相应的考核范围，定期进行考核；对劳务分包单位虚报、多报理的合同外工程单价。

　　计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单价；建立项目经理（专

　　业工程师）个人信用档案，定期对项目经理（专业工程师）工作质量进行

　　分项工程验收评定：专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率；降提出验收低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题申请

　　不及时要求整改；复验分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报，记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立

　　项目负责人：项目经理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　考核。

　　专业工程学习

　　师

　　定期参加项目部学习，组织本专业加强学习

　　预防为主

　　班组学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查考核。

　　安全环保工程师

　　安全

　　巡视和检查

　　劳务分包单位安全检查评价劳务分包单位安全投入、项目负责人：项目经由公司人力资源理

　　处、项目部承办。

　　承办人：人力资源处、项目部

　　费用计量审核、安全设安全保证体系、安全组织机构及人员配施投入、安全保证体备、安全生产管理制度、安全生产目标系、设备准入、保险等管理、设备准入、保险及安全资料，审存在的问题。

　　核施工单位安全费用的计量，对存在的问题督促整改。

　　安全环保工程师

　　学习

　　加强学习

　　预防为主

　　定期参加项目部学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查考核。

　　计量管理：现场施工、计量、试验人员、建设单位和监理单位、施工单位代表对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量；对未能发现计量管理：对劳务分包单位的虚报、多报计量不予核减；故意拖劳务分包单位虚报、多报工程量的现场班组，处罚班组相关责任人，并与施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付和总量控制依据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因；

　　限时办理，即规定每道审核环节必

　　须完成的时间，并将是否及时签纳入相应的考核范围，定期进行考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单价；建立项目经理（专业工程师）个人信用档案，定期对项目经理（专业工程师）工作质量项目负责人：项目经由公司人力资源理

　　处、项目部承办。

　　承办人：人力资源处、项目部

　　计量

　　工程师

　　计量

　　管理

　　审查劳务分包延审核计量周期实现单位提出的申不正当利益；对劳务分请

　　包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单价。

　　进行考核。

　　设计处理工程变更和工程价劳务分包提出的不合变更立项、工程量和单价审查把关不严；接办1、设计变更：签订多方廉政合同；考1、设计变更：对对廉政合同履约情况进行定期考核，核结果与信用等级挂钩；对施工单位审核后的工程数量和单价被核减额与工程费支付挂钩实施对施工单位严格的考核和管理；对劳务分包单位串报工程对劳务分量的专业工程师清除出场，格变更，对劳格变更要求；严重时追究务分包单位提包弄虚作假骗取不正出的工期延期当利益行为作伪证。

　　或费用索赔，2、索赔管理：对索查清情况，根赔事项发生的时间、劳据合同规定进务分包单位申报时间、行核定，报监专业工程师审核时间理单位、建设和监理单位、建设单位单位同意后发现场认定时进行告假，出通知。

　　以达到符合索赔时限法律责任；严格控制现场签证数量及次数，只有极个别特殊情况允许现场签证，一般情况均应履行工程变更手续。对现场签证必须有施工单位、监理、建设单位三方参加，并完善现场资料，留有影像资料。

　　2、索赔管理：采用电子项目管理系统，用计算机记录索赔事项申报、审核、审批的时间节点，控制索赔各流程处、项目部承办。

　　项目负责人：项目经由公司人力资源理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　计量

　　变工程更、师

　　索赔管理

　　的目的；施工单位对劳的时间；对索赔事件的单价和数量审查务分包单位虚报的索采取多方会审制度，引进审计等第三方赔事项审查把关不严。

　　全程跟踪制度。

　　计量

　　工程师

　　学习

　　加强学习

　　预防为主

　　定期参加项目部学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；项目负责人：项目经由公司人力资源理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　签订廉政责任书；项目部定期检查考处、项目部承办。

　　核。

　　乙供材料采购：利试验

　　工程师

　　材料

　　采购

　　巡视

　　用手中的权力插手劳务分包单位的材料及乙供材料采购：加强随机抽检频重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材率；如业主等抽检发现不合格的材料，由公司人力资源料把关不严，使不合格清退相关责任人，将有责任的试验工程处、项目部承办。

　　材料应用于工程；被材料供应商和施工单位师的违规、违纪行为记入信用档案。

　　收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。

　　项目负责人：项目经理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　11定期参加项目部学习并组织本试试验工程学习

　　师

　　加强学习

　　预防为主

　　验室人员学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查考核。

　　项目负责人：项目经由公司人力资源理

　　处、项目部承办。

　　承办人：人力资源处、项目部

　　乙供材料采购：利用手中的权力插手劳务分包单位的材料及乙供材料采购：加强随机抽检频重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材率；如业主等抽检发现不合格的材料，由公司人力资源料把关不严，使不合格清退相关责任人，将有责任的试验工程处、项目部承办。

　　材料应用于工程；被材料供应商和施工单位师的违规、违纪行为记入信用档案。

　　收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。

　　项目负责人：项目经理

　　责任人：人力资源处、项目部

　　技术材料

　　员

　　采购

　　抽查

　　12分项工程验收评定：接受劳务分包单位的贿分项工程验收评定：建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩；对弄虚作假的技术人员进行通报，记入信用档案；与相关部门协调，逐步建立所有施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制；

　　项目负责人：项目经理

　　承办人：人力资源处、项目分项工程验收技术员

　　评定

　　旁站

　　检测

　　赂，虚报工程质量合格率；降低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。

　　由公司人力资源部

　　处、项目部承办。

　　项目负责人：学习

　　加强学习

　　预防为主

　　定期参加学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；按照签订的廉政责任书严格执行；项目部定期检查考核。

　　项目经理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　试验员

　　乙供材料采购：利用手中的权力插手劳务分包单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材料把关不严，使不合格材料应用于工程；被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。

　　13乙供材料采购：加强随机抽检频率；如业主等抽检发现不合格的材料，清退相关责任人，将有责任的试验工程师的违规、违纪行为记入信用档案。

　　项目负责人：材料

　　采购

　　试验

　　检测

　　由公司人力资源处、项目部承办。

　　项目经理

　　责任人：人力资源处、项目部

　　试验员

　　学习

　　加强学习

　　预防为主

　　定期参加学习，交流信息，有针对性的加强试验人员的廉政教育；按照签项目负责人：项目经由公司人力资源理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　1、对采购办公用品，严格履行申办公、后勤用品采购物品高价低报审核，办公及劳保用品要严格控制，。

　　质、以次充好，虚报冒2、谨慎选取供应商，并多家询价。

　　办公用品领；伙食管理存在问的采购及领用

　　题；车辆管理问题；考3、加强伙食管理，责任到人。

　　4、严格执行公司车辆管理制度及5、按出勤天数报考勤，杜绝虚假填报。

　　加强学习

　　预防为主

　　定期参加学习，交流信息，有针对

　　性的加强廉政教育学习；杜绝发生违规违纪行为；项目部定期检查考核。

　　由公司人力资源处、项目部承办。

　　项目负责人：总监

　　承办人：人力资源处、项目部

　　项目负责人：项目经理

　　承办人：人力资源处、项目部

　　订的廉政责任书严格执行；项目部定期处、项目部承办。

　　检查考核。

　　综合办公室

　　采购

　　勤、劳保发放等涉及后租车制度。

　　勤管理方面的问题

　　学习

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