【审计法规科年终工作总结与审计科工作总结汇编x】

第

第 PAGE #页共5页

第

第1页共5页

审计法规科年终工作总结范文

审计法规科年度工作总结

工作总结

一、强化“人、法、技”建设，规范执法行为 今年以来，为达到审计?署提出的“严谨细致，工作总结提高质量"的总要求，结合建立“学习 型^机关的要求，从严要求自己，坚持培训和自学相结合的方式，不断提高政治素质和工作 能力，力争使自己成为业务能力强、政策水平高、廉洁自律好的知识型多面手人才。一是 积极参加各种法律法规培训，捉高自身素质。XX年4月我们参加了省政府法制办举办的《 行政复议法实施条例》暨行政复义统计工作培训，通过学习培训进一步提高了法治意识和 依法行政能力。二是积极组织实施项目审计，积累工作经验。按照市局安排对市行政执法 局、市屮级人民法院、市国土资源局三个单位的预算执行情况和城区政协原主席的任期经 济责任情况进行审计，在具体的项日审计实践中不断提升执法能力，为更好地履行审计复 核职能打下了坚实的基础。三是坚持学以致用，提高执法水平。建立政治和业务学习笔记 ，及时收集资料，了解审计动态，学习先进的审计管理方法，更新观念，巩固学习成果。

　并结合工作实际，认真贯彻落实审计准则，进一步规范审计行为，提高审计质量。

二、这一年来，结合普法依法治理工作，我们不断强化法律、法规的宣传工作，将法制宣 传教育和提高审计人员的法律素质及执法水平，营造良好的审计执法环境作为普法的目标 ,多方血、多渠道普及国家财经审计政策法规，宣传审计工作成就，工作总结审计工作环 境得到了进一步优化，为建立和谐社会发挥了积极的作用。一是借助行风大家谈等平台， 与相关科室共同协作，通过制作活动版面、在公开场所发放宣传材料、设立法律咨询点等 方式，开展了丰富多彩的审计法制宣传工作。二是通过晋城市广播电台“百姓热线纠风台^ 直播节目，针对审计机关履行职责情况、向社会承诺情况、通过电话热线解答社会公众关 心的热点、疑点问题。三是"12.4"法制宣传FI参加了市里在物茂广场隆重举行弘扬 法治精神，服务科学发展万人承诺签名活动。四是及时了解法制工作动态，宣传审计法律 法规，将上级审计机关制定的法律、法规、规章传达下去，对存在的问题及时进行指导纠 改。四是分别针对不同对象向有关领导和群众进行审计法律、法规知识的宣传，如：应市 商务局要求，以《财政违法行为处罚处分条例》为主题，针对常见财经问题及其防范措施 ,与该单位及其下属相关单位的财务人员进行共同学习、讲解，为规范我市的财政经济活 动发挥了积极的作用。

今年6月市依法治市检查组对我局普法依法治理工作进行了中期督导检查。督导检查组 听取了汇报，查看了相关资料，对我局工作给予了较好，认为我局“xP普法依法治理工作 领导重视、组织到位、制度健全、责任落实，依托党校对各级领导干部进行法律、法规的 宣传教育有亮点；完善“立体复核”体系，强化内部管理机制有创新；多种形式开展教育培 训，强化“人、法、技”建设有特色。

三、注重“三级”复核，提高审计质量

近年来，我们认真落实审计署6号令，不断探索创新，针对法制机构人员少的现实，改进审 计复核方法，充实复核队伍，增加复核机构层次。在“三级复核"的基础上，在各科设立了 审计复核监察员，强化审计复核工作。XX年主要做了以下几方面的工作：一是在各科审计 复核监察员和我们法制科同志的共同努力下，截至H前共复核审计、审计调查项H近7。个 ,审核审计报告、审计结果报告、审计决定等100余份，对审计文书不规范，适用法律法规 不准确、不恰当，审计事实表述不够准确，审计丁?作底稿、审计H记、审计证据要素不全 、内容填制不规范等问题及时进行了整改，为促进审计工作法制化、规范化起了积极的推 动作用。二是认真履行集体审定处理制度，对所有的审计项日，经三级复核后，均提交审 计业务会研究审定。并要求法制复核人员必须对审计程序的合法性、法规引用的正确性和 恰当性、审计证据的充分性等内容做出专业判断，发表意见。三是对照审计准则及审计署 下发的《审计机关审计业务范本》进行检查，针对复核工作中发现的问题，及时指导审计 工作实践。

四、强化监督检查，防范审计风险

审计科工作总结

今年以來，财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神，突出“保障有力 、服务有为、管理有序、监督有效"的财务工作主线，紧扣全年工作冃标，奋力拼搏，较好 的完成了各项既定的目标任务。

一、上半年财审工作完成情况

（一）狠抓基础建设，努力打造优良的国土资源财会团队 强化岗位职责，增强工作的责任性。根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求，进一 步完善财会岗位职责，细化考核目标。努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程 全控制S

细化工作流程，增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点，不断地细化、完善工作流 程，做到既方便对内对外业务办理，又更加明确职责。

加强制度建设，不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况，新问题 ,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题，研究探索进一步加强管理的措 施。上半年，出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》，对相关 的财务管理工作提出了具体而明确的耍求。

重视档案建设，切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移 交回来的国土系统XX年以来的会计档案资料，按照档案升级的新要求，重新整理归档。既 实现了国土会计档案的规范化，又保证了国土会计档案资料的完整延续。

积极争先创优，财务管理工作获得省市县相关好评。今年来，我局先后获得XX年度全省国 土系统财务管理先进集体、XX-XX年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。

（二）狠抓增收节支，努力保障国土事业发展对经费的需求 强化预算约朿，认真执行部门预算。今年1 ?月份，全系统实现非税收入389万元，完成年度 任务的22%;全系统发牛公用经费支出】57.06万元，占年度支出指标的41.2%（其中：国土局 公用经费支11196.76万元，占年度指标45.6%;国土所公用经费支11144.3万元，占年度指标34. 6%;储备屮心公用经费支出16万元，占年度指标39%）o

积极争取落实专项工作经费。根据国土业务工作需要，积极协调落实专项经费250万元，确 保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和“二调'，工作经费的 按时支付。

贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定，对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和 分解，采取切实措施，努力压减业务招待费.公务用水电费、车辆运行费，争取较上年有 较大减少。

（三）狠抓专项管理，努力实现国土专项资金的收支规范

切实加强土地复星整理开发专项资金的管理。上半年，协调并配合审计单位完成了新店、 马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。

主动配合做好储备专项融资工作，取得了阶段性成果。今年上半年以来，面对政府土地储 备项目对资金需求的扩人和金融信贷控管的不利因素，积极与相关金融机构沟通协调，一 方面积极筹措资金及时归还到期贷款1?48亿元，一方面积极争取新批贷款，上半年已经获 批贷款1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。

（四）加强内审监督，确保国土财务运行安全有序 全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以 及财政、审计等单位密切配合，整体联动。财审科乂是这次专项审计的牵头协调部门。一 是深入细致的完成了土地出让金和土地复星整理开发资金的前期白查准备工作。二是审计 单位进点后，认真履行上下联络职责，及时传递信息，协调项目镇按照专项审计的要求做 好全面的配合工作。

完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况，进一步 落实责任，从而真正确保国有资产的安全完整。

积极行动，认真开展“小金库"专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署，国土系统 领导重视、组织到位，整体联动、工作到位，严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠 阶段的所有工作。

上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题，主要表现在： -是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入来源的逐渐减少，人员经费刚性 支出的逐年增加，收支矛盾越来越突出。这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供 给的新渠道，另一方面，要切实大力压缩一般性公用经费开支，真正将有限的资金用在刀 刃上。建议局后勤管理方面，充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公，努力减少办 公耗材浪费。第三、公务接待要认真履行申请、审批程序，严格控制公务接待的次数、标 准、规模，进一步细化完善国土系统公务接待管理细则，并真正执行到位。

二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。现在的财务工作不是简单的收收支 支、记帐算帐的财务，而是分析、研究、预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求 ,目前，国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的 再教育，不断提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步 充实和加强国土资源财会队伍。

二、下半年的工作思路 下半年，财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松，自我加压，负重拼搏，努力再创新业 绩。

（一）进一步夯实财务工作基础，在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来 性资金的清理工作，并实行往來资金年度清理工作制度，努力抓资金出实效。二是与局相 关等部门共同研究细化内部管理制度，学习借鉴人家先进的做法，努力使国土系统增收节 支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素质的提高，按年初计划对所属单位兼职财

会人员进行必要的法律法规和业务培训O （二）狠抓预算管理，在经费保障上求突破。一是及早调研，为编制XX年度部门预算做好充 分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析，在上半年月报告季分析的基础上，下半年要 着力做好预测、分析、预警工作，增强预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专 项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付，即将实施的项目不 因经费落实原因而影响工作的开展。

（三）加强过程监控，在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营 实体进行彻底的清理，撤消银行帐户，合法处置相关资金。二是根据国家审计署上海特派 办专项审计中发现的问题和提出的要求，对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的 分析，查找工作中的盲点和薄弱环节，切实加以完善。三是充分发挥内审职能，与局监察 部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督，努力实现国土资金安全 、规范、高效运行的日标。