当前位置：默读范文网 > 范文大全 > 规章制度 >

【采购规章管理制度】

2021-10-21 14:58:51| 浏览量：

采购管理制度

目的

为了加强公司管理制度，健全采购管理制度，降低采购成本，提高采购工作效率，特制述此制度。

适用范围：适用本公司采购部各种物料采购管理

工作程序：

3.1＞采购基本原则

3丄1采购须按照“公平、公正，维护公司利益”的原则，“货比三家”综合考虑“品质、价格” 折优选择

3.1.2付款方式尽量选取付款周期较有优势的供应商

3丄3采购人员必须具备良好的工作态度及职业操守

3.1.4采购工作须经办人及管理人员严肃对待

3.2、采购部职责

负责前期生产物料选型，研发试制阶段物料釆购，生产工具及办公设备（电脑及配件，相关网络、通讯用品）采购

3.3、采购申请

3.3.1米购前，申请人需要米购需求单，注明品名、

规格型号、数量、需求日期

3.3.2申请人须把申请单交由部门负责人、（办公设备需要行政部审核）财务部、总经理审核，审核签字交由采购进行购买

3.3.3紧急采购需要申请在申请单上注明“紧急采购” 3.4、采购实施

3.4.1.采购接到申请单后进行询价、议价、比价，遵循“质量、价格、货比三家”的原则，选择物美价廉，并进行询价、议价统计

3.4.2通过议价后，选定供应商，向供应商下单并以电话或者传真来确定交期。

3.4.3入库办理：生产物料入库需要送货单、出厂检验报告、发票（长期合作付款周期较长的供应商按双方协议进行开发票）予商务部进行入库，商务部及使用部门对物品、数量、规格型号、品质进行检查、检验，无误后良品进行入库，入库需要送货人和保管人员签字，生产物料存根由商务部保存，办公设备由行政部保存，记账联由釆购部进行报销 3.4.4报销：采购部填写报销单据，粘贴发票、入款单、出库单、申请单、送货单进行报销

3.5.5付款方式：长期合作的供应商采用月底对账，开发票，按照双协议及公司规定的流程进行付款

346采购部应对每一项采购进行统计、跟踪、汇总

4 ?本制度经总理核准后实施

5.附件流程图

5丄行政用品采购流程图 a、行政用品及生产工具采购需求单审批流程

申请部门填写需求单（注明产品

名称、规格型号、数昴、交期）

并申请人签字

巾请部门领导审核

1 （生产工具无需行政部审核）

行政部审核

财务部审核

总经理审批

转交采购部

b、彳亍政用品米购流

5.2供应商开发流程

备注：进入量产后转交商务部

相关热词搜索：规章规章 管理制度 采购 采购规章管理制度

上一篇：_2021年奖金制度奖金制度奖金制度x

下一篇：员工奖金制度明细【奖金制度奖金制度奖金制度x】

相关推荐

10-12企业规章制度_企业规章制度员工守则 10-13XX投资管理公司规章制度总 10-13酒店人事奖惩制度（规章制度） 10-13规章制度具有特点 10-12企业规章制度_企业规章制度员工守则 10-13XX投资管理公司规章制度总 10-13酒店人事奖惩制度（规章制度） 10-13规章制度具有特点 10-11专利经营之管理制度模式及基本结构介绍 10-12出差管理制度规范 10-12员工工牌管理制度 10-12建筑业安全生产管理制度 [建筑企业安全生产管理制度（2篇）] 10-11 [采购员年终个人工作总结] 10-112021年采购员工作计划优选合集 10-12公司采购部社会实践报告_公司实践调查报告 05-052022 采购员转正自我鉴定大全

【采购规章管理制度】

相关推荐

最新推荐New Ranking