轻微缺陷项整改报告汇总表（丰城制板场）

　中铁十一局集团桥梁有限公司丰城制板场生产许可证审查 实地核查轻微缺陷项整改报告汇总表 《细则》条款号 存

　在

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　题 整

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　措

　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2 生产资源 提供

　 2.1 生产设施

　 2.1.2 企业生产设施、设备的危险部位应按有关规定配备安全防护措施 1.《危险源识别与安全防护措施》QG/CG-B-02.69-2015第1.6.2.4条款规定，对重大、重要危险源的单位，如板场列为重要危险源设备与场所所有锅炉、龙门吊与乙炔氧气存储区等，实现三级安全管理控制，要求所在班组每班检查 1 次，均不能提供已经检查完成的证据。

　2.消防器材未提供动态管理的证据。

　3.无危化品管理制度且锅炉化学品未纳入化学品管理，也未列入危险源辨识。

　4.乙炔、氧气瓶无防倾倒措施。

　1.编制重大危险源检查记录表交由重大危险源所属班组负责人填写，安质环保部负责定期检查收集。

　2.编制丰城制板场消防器材管理台账，补填之前的检查记录，并由专职质检员负责消防器材的定期检查和记录的填写。

　3.编制危化品管理制度，将锅炉化学品纳入危化品管理和危险源管理，制定危化品危险源识别和安全防护措施，并根据防护措施对危化品进行管理。

　4.加强维修班组的安全教育，安全员督促氧气、乙炔等危爆气体的存放和使用管理；安装存放瓶体的围栏，分类存放氧气乙炔等气体，在瓶体上套橡胶圈；气体使安质部

　用完后及时放入存放区。

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　题 整

　改

　措

　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2.3 测量设备

　2.3.2 企 业 的 检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用 1.未见期间计量设备器具核查制度。

　2.水泥试验用恒温水槽仅校准到 10℃，未覆盖使用时温度 20℃。

　1.已增加计量设备器具期间核查制度。

　2.已重新出校准证书，覆盖使用温度 20℃。

　试验室

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　在

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　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间

　4 技术文件 管理

　 4.2 技术文件

　 4.2.2

　企业应具有生产工艺细则。工艺细则具有正确性、可操作性，内容全面、完整，且签署、更改手续正规完备。

　1.未明确张拉杆及连接器探伤的工艺要求。

　2.未明确绝缘扎丝外露长度的工艺要求。

　3.混凝土布料分三次进行，振动时间仅有两次描述。

　4.混凝土面拉毛的时机（混凝土初凝前）描述不清楚。

　5.芯部温度测温点埋设深度100mm（板中部）不足。

　1.规定张拉杆、连接器使用前，应委托有资质检验机构进行探伤检测并出具检测报告。

　2.规定扎丝外露长度不得超过 3cm 且其尾端不得伸向保护层。

　3.规定第三次振动时间一般控制在 10s 以内，采用中频振动，振动频率 120Hz。

　4.混凝土面拉毛时间一般为振动完成 1h 左右，混凝土较稀时拉毛时间会有所延长。

　5.修改埋设深度为轨道板厚度的 2/3 处（约 133mm）。

　技术部

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　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间

　4.2.2

　企业应具有生产工艺细则。工艺细则具有正确性、可操作性，内容全面、完整，且签署、更改手续正规完备。

　6.降温工序：工艺描述（揭开篷布四面通风）未实现逐步降低温度；描述要求与《企业内控标准》不一致。

　7.放张工序：解锁时的放张力描述不清楚。

　8.封锚工序：未明确脱模后至封锚的工艺间隔时间要求。

　9.水养前，未明确对轨道板底面清除浮浆的工艺要求。

　6.在控制系统统一控制下，通过采集到的温度传感器温度信号，根据降温参数要求，系统自动计算温差，实时调节风量大小，且设置降温 1.5h 后逐步揭开台座四角篷布，降温 3h 后逐步揭开台座四边篷布辅助降温，实现逐步降温。

　7.设置解机械锁时放张力为张拉控制值的 95%，解锁后开始自动放张。

　8..根据工艺性试验，轨道板脱模后至封锚的时间一般为 20min。

　9. 轨道板入水前，必须清理板底浮浆及灌注孔、检查孔内的附着物，清理完毕后方可入池。

　 技术部

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　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间

　5 过程质量 控制

　 5.1 采购控制

　 5.1.4 企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应齐全。

　1.水泥型式检验报告缺少项目（仅有氯离子、碱含量、三氧化硫）。

　2.个别批次的预埋套管进场检验数量少于规定数量。

　3.预应力筋进场时断裂伸长率试验，标距采用 200mm（应为 100mm)。

　1.已将水泥重新抽样送检。

　2.已对全部进场构配件委托单与检测记录表里的数据进行了检查，预埋套管检验任务委托单的抽样数量按照制度规定进行了抽样数量和检测记录的修改。并要求专职质检员加强与物资部的对接和抽样数量的核对。

　3.已将标距由 200mm 更改为 100mm。

　试验室

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　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间

　5.2.3 企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。

　1.混凝土灌注工序：振动未按作业指导书规定的方法进行。

　2.考核封锚工序：

　①砂浆搅拌计量不准确，粉料称量后未扣除包装袋重量；称量水时，水杯直接在水桶中盛水后称量，水杯外的水流失；

　②搅拌缸清理不彻底，缸壁存在粉料粘附结块；

　③封锚振动时间约 5 秒，不满足要求（不少于 10 秒），且缺少半月形填料工装。

　1.加强混凝土灌注工序人员的技术交底，严格按作业指导书操作。安排专职质检员负责混凝土灌注的过程质量控制。

　2.①现已要求粉料每次称量后再次称量剩余包装袋重量，计算砂浆用量时扣除包装袋重量；现已要求称量水时先用水杯盛水，再将水倒入专用容器中进行称量，防止水流失，保证计量准确。

　②加强管理，严格执行奖惩措施，要求操作人员每次搅拌前后将搅拌缸彻底清理干净，缸壁不得出现粉料粘附结块等现象。

　③现已加强对现场操作人员的培训及现场监督，严格按作业指导书操作，封锚时振动次数不少于 2次，每次振动时间不少于10 秒；现已采用半月形工装进行填料。

　 安质部

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　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 5.3.2 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。

　1.钢筋笼入模后，个别钢筋有歪斜现象，扎丝外露偏长，有钢筋触碰锚固板现象。

　2.考核钢筋笼绝缘测试：每模仅抽测1根纵向钢筋与横向钢筋、1 根横向钢筋与纵向钢筋之间的绝缘电阻，复测时有一端绝缘不达标。

　3.考核张拉工序：张拉过程中，显示两个千斤顶行程最高 2.7mm，超过规定 2.0mm的要求。

　1.已加强监管，要求扎丝外露长度不得超过 3cm，入模后的钢筋笼必须进行调整，不得出现钢筋歪斜、碰触锚固板的现象。

　2.已对钢筋笼绝缘测试方法进行了改进，在钢筋笼上方放置 1 根横向钢筋，使上层钢筋全部搭接，再测上下层每根纵向钢筋绝缘，保证绝缘性能达到要求。

　3.①加强现场施工控制，初张拉时采用对称张拉的方式，从两端逐渐向中间进行。②经常对张拉千斤顶位移传感器维护，防止受潮导致位移数据跳动。

　安质部

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　题 整

　改

　措

　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 5.3.2 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。

　4.考核搅拌工序：混凝土坍落 度 70mm ， 不 满 足80mm～120mm 的要求。

　5.考核浇筑工序：①混凝土布料有不均匀现象，振动后局 部 砂 浆 堆 积 深 度 达20mm～50mm；②振动后，局部混凝土面有泌水现象。

　4.在现场重做坍落度试验，坍落度为85mm，满足80mm～120mm 的要求。

　5.加强对搅拌、灌注工序的技术交底与现场指导，试验室加强对混凝土质量的监控，布料不均匀时及时用铁锹进行处理，出现砂浆堆积时及时补料，严格按工艺要求进行振动，严禁过振，防止混凝土泌水现象出现。

　安质部

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　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 6 产品质量 检验

　 6.1 检验管理

　 6.1.2 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。

　1.轨道板蒸汽养护通知单：未明确所要执行的具体养护制度。

　2.混凝土脱模龄期均以天计算。（应按小时计）

　3.未见脱模时承轨面的温度及环境温度的监控记录。

　4.封锚配料单：使用材料应为干硬性封锚砂浆，错误写为快速封锚砂浆。

　5.封锚砂浆施工记录表：未见配料量的记录。

　6.查 2016.3.25 混凝土施工配料通知单，碎石含水率与含水率测试记录不一致。

　 1.已在养护通知单中添加需执行的养护制度。

　2.已将龄期由天改为小时。

　3.编制轨道板脱模温度与环境温度监控记录，由专职质检员负责严格控制板体脱模温度和环境温差，并详细填写监控记录。

　4.已将封锚配料单材料名称改为干硬性封锚砂浆。

　5.更改封锚砂浆施工记录表，添加配料量的记录。

　6.重新计算含水率，使配料单中砂石含水率与含水率测试记录保持一致。

　 安质部 试验室

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　施 实效确认 备注 项

　目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 6.1.2 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。

　7.抽查 P5600-00161 号轨道板：未能提供承轨台尺寸检验原始记录（提供有表 A-3轨道板外形尺寸检查卡、轨道板外观检查记录表、轨道板检查记录表）。

　8.未见专职质检员的工序巡检记录。

　 7.已重测 P5600-00161 号轨道板。

　8.编制专职质检员工序施工质量巡检记录，由各工序专职质检员负责填写。

　安质部

　编制：

　 复核：

　日期：

　申证企业：

　：中铁十一局集团桥梁有限公司丰城制板场

　 批复：丰城市市场和质量监督管理局

　 （公章）

　 （公章）