内审报告.不符合项报告x:16949常见不符合项案例

贝51

贝51内嘗

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审核目的

1 ?确认管理体系运行是否符合标准要求.;

2?寻求体系自我完毎、持续改进，提高管理绩效的机会。

审核范围

微功率无线传感设备研发.生产和销售及其相关的活动环境安全管理体系。

审核依据

公司环境安全管理体系.IS014001标准、0HSAS18001标准，相关法律、法 规要求.顾客的要求。

审核情况综述

2013年12月20日，公司组织了对环境安全管理体系进行了内部审核，对公司所有部门和生产现场 进行了审核，通过审核发现1个不符合项，是生产部4.3.1条款，为一般不符合项。已开据不符合项报告， 要求相关部门整改.验证。

通过内审认为，公司环境安全管理体系在公司得到了建立、实施和保持，公司的坏境安全管理体息符 合标准要求?自建立管理体系以来，公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效，得到了公司全员和相 关方的认可，但由于导标时间不长，管理体系运行中还有些需改进的问题，公司管理层表示，将在今后管理体 系运行过程中持续改善，争取更好的环境安全绩效表现。

本报告提交管理评审作为输入之一

内审组 2013. 5. 17

拟制/日期

批准/日期

AMTQR 601-02 内部审核报告

编号:

AMTQR 601-03 不符合项报告 编号：01

受审核部门

生产部

部门负责人

袁霞

审核依据

标准及体系文件

审核时间

2013. 12. 20

不合格事实描述：

排风措施未到位

不符合 IS014001-2004/0HSAS18001-2011 4. 3. 1

要求之规定，

属 □轻微 ■一般 □严重 □不符合。

审核员：

受审核方确认 袁霞

审核组长审核 喻娅君

不合格原因分析

由于园区领导不同意加装排风设施导致一直无法安装到位，正在协商解决中。

需纠正和预防措施：安装排风设施

预定完成时间：2014. 12. 31 责任部门： 生产部

跟踪验证情况：

已协商完成，加装排风设施完毕。

审核员（验证）： 年 月 日